Что делать с остатком по счету 66.01, который не был своевременно закрыт?
Добрый день. ООО на ОСНО.
Закрывая баланс 2022 года нашли, что по КТ66,01 висит остаток полученного кредита на ЗП от банка (от 2020 года). Вся сумма была сотрудникам выплачена и договор с банком закрыт. По недосмотру бухгалтера сумма в размере 400000,00 осталась висеть в ОСВ по Кт 66,01. Выплаты работникам ушли на 26 счет и закрылись прибылью того года. В 2022 году в ООО - убыток.
Какими проводками закрыть счет 66,01 в балансе 2022 года?
Закрывая баланс 2022 года нашли, что по КТ66,01 висит остаток полученного кредита на ЗП от банка (от 2020 года). Вся сумма была сотрудникам выплачена и договор с банком закрыт. По недосмотру бухгалтера сумма в размере 400000,00 осталась висеть в ОСВ по Кт 66,01. Выплаты работникам ушли на 26 счет и закрылись прибылью того года. В 2022 году в ООО - убыток.
Какими проводками закрыть счет 66,01 в балансе 2022 года?
Comments
-
Цитата: КТ66,01 висит остаток полученного кредита на ЗП от банка (от 2020 года). Вся сумма была сотрудникам выплачена и договор с банком закрыт.здравствуйте, деньги банку кто вернул и когда ?
-
ирина власенко, деньги не возвращали, т.к. выполнили условия договора- оплатили зп сотрудникам ( Я точно не знаю, не видела договор, но со лов директора- был какой-то договор по которому не возвращались денежные средства, если выполнены определенные условия)
-
Цитата: был какой-то договор по которому не возвращались денежные средства, если выполнены определенные условиядт 66.01 кт 91/1 внереал. доход
а вот какой датой проводить эту проводку , большой вопрос..
ищите договор, возможно, нужно было провести начисление дохода еще в 2020 г со всеми вытекающими на текущую дату.
