Как в 1С 8.3 отразить в налоговом учете безвозмездное поступление по кредиту счета 91.01?

Comments

• Цитата: Мне для отражения безвозмездного поступления нужна проводка только по кредиту 91.01. и только в налоговом учете.

  В в бухгалтерском не будете отражать?
  Выложите скрин документа. Почему у вас дебет не заполнен? Счет надо указать.
• Kamushek, вот из той темы, где simport и Александра Кривошеева мне помогли:
  
  В бухгалтерском учете у вас дохода не возникает, проводки не будет вообще. А в налоговом учете вы отражаете сумму рыночной стоимости аренды (п. 8 ст. 250 НК РФ) только по Кт 91 документном “Операция, введенная вручную”.
  Бухгалтерская проводка на постоянные разницы сформируется при закрытии месяца в программе.
  
  Начисляете ПНО Д 99 К 68
  
  А вот как сделать так, чтобы доход сформировал такие проводки и отразился в НД по налогу на прибыль, нужно решать в новой теме.
  
  То есть я 91.01.вообще не трогаю, ставлю одну проводку по ПНО?
  
  Да, так.
  Вам нужно создать какой-то документ в программе, чтобы доход подтянулся в НД. Лично я не в курсе какой создать документ, т.к. ПБУ 18/02 никогда на практике и в программе не применяла.
  
  
• Добрый день.
  Автор вопроса цитирует тему Какими проводками отразить в учете безвозмездные арендные обязательства?
• Цитата: А в налоговом учете вы отражаете сумму рыночной стоимости аренды (п. 8 ст. 250 НК РФ) только по Кт 91 документном “Операция, введенная вручную”.

  Так сделайте, только надо указать счет и дебету и кредиту. Все остальное программа сделает сама.
• Цитата: Цитата: А в налоговом учете вы отражаете сумму рыночной стоимости аренды (п. 8 ст. 250 НК РФ) только по Кт 91 документном “Операция, введенная вручную”.Так сделайте, только надо указать счет и дебету и кредиту. Все остальное программа сделает сама.

  Татьяна, здравствуйте.
  Дело в том, что в БУ дохода нет. Значит Кт 91 и Дт чего-то там быть не может. Нужен какой-то документ налогового учета, чтобы сумма дохода отразилась в НД. Я с ПБУ 18/02 в 1С не работала. Возможно после проводки 
  

  Цитата: Д 99 К 68

  1С что-то и сотворит 🤨
• Цитата: Дело в том, что в БУ дохода нет. Значит Кт 91 и Дт чего-то там быть не может.

  Если используются балансовые счета, то счета должны быть указаны и по дебету и по кредиту.
  

  Цитата: Выложите скрин документа.

  Если нужна помощь, то...